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2019年部門預算編制說明


 

 

 

四川省社會主義學院2019

部門預算編制說明

   

一、基本職能及主要工作

(一)省社院職能簡介。省社院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。

(二)省社院2019年重點工作。以深入學習貫徹中共中央《社會主義學院工作條例》為抓手,認真落實第13次全國社院院長會議精神,圍繞清華書記提出的創建硬件軟件雙一流省級社院的工作目標,進一步推進省社會主義學院各項工作,為推動治蜀興川再上新臺階作出新的更大貢獻。1、探索四川省中華文化學院建設模式,加強中華文化教學、研究和傳播,逐漸形成弘揚中華優秀傳統文化,繼承革命文化,宣傳巴蜀文化,發展社會主義先進文化,培育和踐行社會主義核心價值觀的四川社院特色文化品牌。2、立足為統一戰線人才教育培養服務、為治蜀興川事業凝心聚力的目標,按照突出統戰特色、強化自身優勢、創建全國品牌的學科建設思路,抓重點、補短板、解難題,找準學術研究主攻方向,不斷提升學科核心競爭力。3、出臺《四川省社會主義學院客座教授、兼職教師聘任管理暫行辦法》,擇優選拔有思想、有干勁、有潛力的各類人才作為學院客座教授、兼職教師。通過加強培訓提升和完善管理體制,專職教師和學院兼職教師通力合作、集體備課、共同研究,打造精品課程,提高教師隊伍合力。4、以完成四川統一戰線陳列館建設為依托,完善學院一院一館一智庫兩中心的框架構建,逐漸形成院區各具特色的區域布局。

二、部門預算單位構成

省社院無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,省社院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省社院2019年收支總預算2891.56萬元,2018年收支預算總數增加64.7萬元,主要原因是為了創建雙一流,新增陳列館運行維護費省社會主義學院院區綠化建設兩個專用項目。

(一)收入預算情況

省社院2019年收入預算2891.56萬元,其中:上年結轉703.89萬元,占24.34%;一般公共預算撥款收入1897.67萬元,占65.62%;事業單位經營收入287萬元,占9.92%;其他收入3萬元,占0.12%

(二)支出預算情況

省社院2019年支出預算2891.56萬元,其中:基本支出1454.87萬元,占50.31%;項目支出1436.69萬元,占49.69%

四、財政撥款收支預算情況說明

省社院2019年財政撥款收支總預算2601.56萬元,2018年財政撥款收支總預算減少1.88萬元,主要原因是基本建設財政撥款收支減少。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1897.67萬元、上年結轉703.89萬元;支出包括:教育支出2318.09萬元、社會保障和就業支出123.8萬元、衛生健康支出93.67萬元、住房保障支出66萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

省社院2019年一般公共預算當年撥款1897.67萬元,比2018年預算數增加45.95萬元,主要原因是新增陳列館運行維護費項目20萬元以及人員經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1614.2萬元,占85.06%;社會保障和就業支出123.8萬元,占6.52%;衛生健康支出93.67萬元,占4.93%;住房保障支出66萬元,占3.49%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2019年預算數為1614.2萬元,主要用于:工資福利支出596.55萬元、商品和服務支出970.21萬元、對個人和家庭的補助支出14.64萬元、資本性支出32.8萬元。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為87.1萬元,主要用于:繳納單位基本養老保險。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為34.84萬元,主要用于:繳納單位職業年金。

4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為1.86萬元,主要用于:發放建國初期參加革命工作的部分離退休人員困難補助。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為68.09萬元,主要用于:繳納單位職工醫療保險。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為25.58萬元,主要用于:繳納單位公務員醫療補助。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為66萬元,主要用于:繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

省社院2019年一般公共預算基本支出1324.87萬元,其中:

人員經費894.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費430.21萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、三公經費財政撥款預算安排情況說明

省社院2019三公經費財政撥款預算數25.6萬元,其中:公務接待費4萬元,公務用車購置及運行維護費21.6萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委四向拓展、全域開放戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。省社院將及時公開因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費較2018年預算下降33.33%主要原因是公務接待批次及人數減少。

2019年公務接待費計劃用于與中央社院及其他各省、市及地州社院開展業務活動的餐費等支出。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降8.47%主要原因是公務用車次數減少。

單位現有公務用車5輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)1輛,大型客車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費21.6萬元,用于5輛公務用車燃油、維修、保險、駕貼、過路停車費等方面支出。主要保障離退休干部服務機構用車、機要通信用車、應急公務用車及廳級領導干部用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

省社院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

省社院2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,省社院為參公管理事業單位,機關運行經費財政撥款預算為148.11萬元,比2018年預算增加12.36萬元,增長9.1%。主要原因是基本工資增長。

(二)政府采購情況

2019年,省社院安排政府采購預算634.83萬元。主要用于:物業管理費311.22萬元、車輛加油保險維修15.6萬元、設備購置34.51萬元、車輛租賃費10萬元、院區綠化建設263.5萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,省社院共有車輛5輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車5輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照費隨事定的原則,2019年省社院100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是向計劃外培訓班收取的培訓費、食宿費等。

2.上年結轉:指上年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。主要是基建撥款、新校區設備購置經費和物業管理費。

3.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


   2019年2月28日

附件:表1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1?.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算三公經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算三公經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2019年省級部門預算項目績效目標

2019部門預算公開報表.xls

績效目標.xlsx


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