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四川省社會主義學院2018年部門預算編制說明


        一、基本職能及主要工作

  (一)省社院職能簡介。省社院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校、統一戰線人才教育培養主陣地和統一戰線研究新型智庫,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。

  (二)省社院2018年重點工作。以習近平新時代中國特色社會主義思想和統一戰線思想為指導,全面落實第十二次全國社院院長會議精神,加強黨的建設、深化教學改革、提升科研層級、拓展文化交流、規范機關管理,向著一流省級社院目標,主動作為、矢志奮斗、繼續前進,為建設美麗繁榮和諧四川作出新的貢獻。1、深入貫徹落實中央、省委會議精神。2、切實發揮統一戰線教培主陣地作用。3、突出發揮科研資政作用。4、不斷拓展對外文化交流。5、全面加強學院機關建設。6、強化社院系統交流聯動。


  
二、部門預算單位構成

  省社院無下屬二級預算單位。
 
 
  三、收支預算情況說明?

  按照綜合預算的原則,省社院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。省社院2018年收支總預算2826.86萬元,2017年收支預算總數減少7165.58萬元,一是因為新校區建設已于2017年年底完工,省社會主義學院遷建項目支出預算較上年減少5733.11萬元,以及一次性項目新校區設備購置預算減少1898萬元,二是因為新校區將于20183月投入使用,為保障新校區的正常運轉,物業管理費較上年增加400萬元。

  (一)收入預算情況

  省社院2018年收入預算2826.86萬元,其中:上年結轉763.26萬元,占27%;一般公共預算撥款收入1851.72萬元,占65.5%;事業單位經營收入208.88萬元,占7.39%;其他收入3萬元,占0.11%


  (二)支出預算情況

  省社院2018年支出預算2826.86萬元,其中:基本支出1202.94萬元,占42.56%;項目支出1623.92萬元,占57.44%

  
四、財政撥款收支預算情況說明

  省社院2018年財政撥款收支總預算2603.44萬元,2017年財政撥款收支總預算減少7174.05萬元,一是因為新校區建設已于2017年年底完工,省社會主義學院遷建項目支出預算較上年減少5733.11萬元,以及一次性項目新校區設備購置預算減少1898萬元,二是因為新校區將于20183月投入使用,為保障新校區的正常運轉,物業管理費較上年增加400萬元。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入1851.72萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入751.72萬元;支出包括:教育支出2322.13萬元、社會保障和就業支出122.1萬元、醫療衛生與計劃生育支出93.85萬元、住房保障支出65.36萬元。


  
五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  省社院2018年一般公共預算當年撥款1851.72萬元,比2017年預算數減少4337.88萬元,主要是因為新校區建設已于2017年年底完工,省社會主義學院遷建項目支出預算較上年減少2842萬元,以及一次性項目新校區設備購置預算減少1898萬元,新校區物業管理費較上年增加400萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  教育支出1570.41萬元,占84.8%;社會保障和就業支出122.1萬元,占6.6%;醫療衛生與計劃生育支出93.85萬元,占5.07%;住房保障支出65.36萬元,占3.53%

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2018年預算數為1570.41萬元,主要用于:工資福利支出558.83萬元、商品和服務支出917.79萬元、對個人和家庭的補助支出32.93萬元、資本性支出60.86萬元。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為86.02萬元,主要用于:繳納單位基本養老保險;

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數為34.41萬元,主要用于:繳納單位職業年金。

4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2018年預算數為1.67萬元,主要用于:發放建國初期參加革命工作的部分離退休人員困難補助。

5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療 (項)2018年預算數為68.09萬元,主要用于:繳納單位職工醫療保險;

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助 (項)2018年預算數為25.76萬元,主要用于:繳納單位公務員醫療補助。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為65.36萬元,主要用于繳納單位職工住房公積金。

  六、一般公共預算基本支出情況說明


  省社院2018年一般公共預算基本支出1008.82萬元,其中:
 
  人員經費873.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費135.75萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  
七、三公經費財政撥款預算安排情況說明

  省社院2018三公經費財政撥款預算數37.6萬元,其中:因公出國(境)經費8萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費23.6萬元。

  (一)因公出國(境)經費與2017年預算持平。

  根據省外僑辦批準的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組1,2人。出國(境)團組主要是赴法國、德國文化交流團,目的是貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例(試行)》和省委《實施辦法》,宣傳十九大精神、海外統戰政策的新方針和新舉措,通過座談交流、專題研討等方式廣泛宣傳中華文化。

  (二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于與中央社院及其他各省、市及地州社院開展業務活動的餐費等支出。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。單位現有公務用車5輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)1輛,大型客車1輛。

  2018年安排公務用車運行維護費23.6萬元,用于5輛公務用車燃油、維修、保險、駕貼、過路停車費等方面支出。主要保障離退休干部服務機構用車、機要通信用車、應急公務用車及廳級領導干部用車。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  省社院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況說明
 

  省社院2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年,省社院為參公管理事業單位,機關運行經費財政撥款預算為135.75萬元,比2017年預算減少1.28萬元,下降0.94%

  (二)政府采購情況

  2018年,省社院安排政府采購預算369.68萬元。主要用于:物業管理費290萬元、車輛加油保險維修16.6萬元、設備購置53.08萬元、車輛租賃費10萬元。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2017年底,省社院共有車輛5輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車5輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照費隨事定的原則,2018年省社院100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  1.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是向計劃外培訓班收取的培訓費、食宿費等。

  2.上年結轉:指上年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。主要是基建撥款和新校區設備購置經費。

  3.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

  4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

                                           2018年3月6日


附件:

四川省社會主義學院2018年部門預算公開表


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